Nel Mekerp è integrata la gestione degli Agenti.

Una prima maschera di gestione consente l’inserimento dell’Agente. Sono necessari solo pochi dati essenziali: Descrizione (Nome/Cognome o Ragione Sociale), Provvigione in percentuale (Provvigione A). Ad ogni agente è poi auspicabile inserire anche un legame con il relativo fornitore (Anagrafica Fornitori) onde rendere possibile anche la gestione delle fatture di ciclo passivo totalmente integrate con le provvigioni.

La gestione delle Provvigioni, che nel Mekerp è sempre basata su percentuale, può essere anche attivata in maniera più esplicita sul singolo articolo/prodotto in vendita (Provvigione B) Creata questa essenziale base dati è sufficiente legare ad ogni cliente il relativo agente (Anagrafica Clienti). Tutti i documenti relativi a “quel” cliente riporteranno, in fase di creazione, il relativo agente. Naturalmente l’agente sul particolare documento può essere sempre cambiato o omesso.

Il primo documento che entra nel processo di vendita è il preventivo anche se naturalmente può essere bypassato. Già nella stampa del preventivo al cliente è visibile l’indicazione dell’agente.

La creazione di una nuova riga nel documento porta alla scelta automatica della provvigione secondo questo procedimento: se è attivato un valore di provvigione sull’articolo viene selezionato questo, altrimenti viene selezionata la provvigione particolare dell’agente.

La gestione del dovuto all’agente è legata ad ogni documento cliente. Esiste infine un programma di controllo che racchiude tutte queste interrogazioni in un unica interfaccia.